Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/245 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Generali Poisťovňa,a.s. |
Adresa: |
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
IČO: |
35709332 |
Predmet: |
Preplatok na úrazovom poistení ŠKOLÁK - MŠ za obd. 01.9.2023-31.8.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-6,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.11.2023 |
Dátum úhrady: |
25.10.2023 |
Súbor: |
FD_2023_245 |
Zverejnené: |
01.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov