Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/259 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | DELTA Košice, s.r.o. |
Adresa: | Pri salaši 2,04017 Košice 17 - Barca |
IČO: | 51751097 |
Predmet: | internet za 11/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2023 |
Dátum úhrady: | 21.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_259 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |