| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/249 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | VSE-preplatok OCÚ, KD, TJ, VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -91,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_249 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
