Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0007/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Vojtech Ando - AGROCENTER |
Adresa: |
Prev: Budulovská cesta 21,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
32705352 |
Predmet: |
UPSV-PUPN 01/24 prac.mat. |
Fakturovaná suma s DPH: |
56,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2024 |
Dátum úhrady: |
18.01.2024 |
Súbor: |
FD_0007_24 |
Zverejnené: |
26.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov