| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0009/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel. popl. mob.- 22.12.23-21.01.24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2024 |
| Súbor: | FD_0009_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
