| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovenská záručná a rozv.banka,a.s. |
| Adresa: | Štefánikova 27,81499 Bratislava |
| IČO: | 00682420 |
| Predmet: | SZRB - poplat. za konfir. list |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
| Súbor: | FD_0011_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:52.
