| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0058/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VIJOFEL TRADE s.r.o. |
| Adresa: | 182/1,08642 Bartošovce |
| IČO: | 36474738 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ 02/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | FD_0058_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
