Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0020/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VSE a.s. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | FA za plyn KD 02/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FD_0020_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |