| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Školenie pokladňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2024 |
| Súbor: | FD_0051_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
