| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0048/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | Plyn 03/24 ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 570,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | FD_0048_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:23.
