Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | Vývoz nebezp. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | FD_0017_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |