| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0012/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
| Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
| IČO: | 45860637 |
| Predmet: | Záloha za 02/2024- TJ,KD,DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
| Súbor: | FD_0012_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
