Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0021/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Paneurópa Consult, spol. s r.o. |
Adresa: | Žižkova 31,04001 Košice |
IČO: | 31383505 |
Predmet: | Sprac. mzd. agendy 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FD_0021_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |