| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DELTA Košice, s.r.o. |
| Adresa: | Pri salaši 2,04017 Košice 17 - Barca |
| IČO: | 51751097 |
| Predmet: | Internet za 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
| Súbor: | FD_0002_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:31.
