| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7287729517 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/075 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn KD za 4/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2013 |
| Súbor: | FD_2013_075 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
