| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7287775196 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn KD za 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2013 |
| Súbor: | FD_2013_119 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:35.
