Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013102 |
Číslo faktúry: | FD /2013/133 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Ved.odb.krúžku-informatika v ZŠ za 5/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2013 |
Dátum úhrady: | 07.06.2013 |
Súbor: | FD_2013_133 |
Zverejnené: | 02.08.2013 |