| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201311 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/136 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slávka Orabincová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Učeb.pomôcky pre ZŠ pre detí so soc.znevýh.prostr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
| Súbor: | FD_2013_136 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:27.
