| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9000083713 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/079 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | UHKT VP štrkovina 0/16 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2013 |
| Súbor: | FD_2013_079 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
