| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 276313 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz neb.odp. za 3/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2013 |
| Súbor: | FD_2013_120 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:04.
