Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000090313 |
Číslo faktúry: | FD /2013/080 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Štrkovina - UHKT VP 0/16 - mat. na ver.priestr. |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2013 |
Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
Súbor: | FD_2013_080 |
Zverejnené: | 02.08.2013 |