| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32013004 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/076 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Sprac.miezd za jan. a febr. 2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2013 |
| Súbor: | FD_2013_076 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:40.
