| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5720054047 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/126 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Generali Poisťovňa,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poistenie obec.majetku obd.30.4.2013-29.10.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 258,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2013 |
| Súbor: | FD_2013_126 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:26.
