| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7750867675 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | T-Com Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tel. ZŠ za 5/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2013 |
| Súbor: | FD_2013_131 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 09:10.
