| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | CEN2430/2012 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/125 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Dexia banka Slovensko a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Popl.za roč.vedenie účtu maj.cen.papier.-rok 2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
| Súbor: | FD_2013_125 |
| Zverejnené: | 02.08.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:57.
