Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 492013 |
Číslo faktúry: | FD /2013/175 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Spoločnosť pre kultúru |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kultúrnospol.poduj.-Letný festival 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2013 |
Dátum úhrady: | 05.09.2013 |
Súbor: | FD_2013_175 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |