Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2752793261 |
Číslo faktúry: | FD /2013/161 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | T-Com Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tel. správa za 7/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2013 |
Dátum úhrady: | 21.08.2013 |
Súbor: | FD_2013_161 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |