Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130005 |
Číslo faktúry: | FD /2013/191 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Attila MÁRTHA - AMAR |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržbár.práce na cintoríne a v Mat.škole v Pederi |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2013 |
Dátum úhrady: | 18.09.2013 |
Súbor: | FD_2013_191 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |