| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 001793 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/169 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | RK-SPORT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Spotr.mater. pre MŠ - uč.pom.-šmýkačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2013 |
| Súbor: | FD_2013_169 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
