Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8115151 |
Číslo faktúry: | FD /2013/192 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | BRICOL s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fľaše na repr. |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2013 |
Dátum úhrady: | 18.09.2013 |
Súbor: | FD_2013_192 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |