Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2204211879 |
Číslo faktúry: | FD /2013/154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Orange tel. za 8/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2013 |
Dátum úhrady: | 02.08.2013 |
Súbor: | FD_2013_154 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |