| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013117 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Škol.činn.-Vedenie odb.krúžku v ZŠ za 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2013 |
| Súbor: | FD_2013_153 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
