| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9103005032 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/195 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Generali Poisťovňa,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Úrazové poistenie"Školák"-MŠ (1.9.2013-31.8.2014) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2013 |
| Súbor: | FD_2013_195 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 12:47.
