| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32013016 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za sprac.miezd za 3,4,5/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2013 |
| Súbor: | FD_2013_181 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
