Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1132208223 |
Číslo faktúry: | FD /2013/168 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tlačivá pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.08.2013 |
Dátum úhrady: | 21.08.2013 |
Súbor: | FD_2013_168 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |