Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13179 |
Číslo faktúry: | FD /2013/190 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | LLORANT,spol s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Účastnícky poplatok za školenie prac.OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2013 |
Dátum úhrady: | 19.09.2013 |
Súbor: | FD_2013_190 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |