Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7292397573 |
Číslo faktúry: | FD /2012/061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn ZŠ Peder za 3/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1168,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
Súbor: | FD_2012_061 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |