| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1132209600 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/197 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tlačivá pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2013 |
| Súbor: | FD_2013_197 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:34.
