| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013176 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/163 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TERRA VARI SERVIS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mater. do kosačky (silon) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2013 |
| Súbor: | FD_2013_163 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 08:46.
