| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13010161 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/184 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Ferdinand s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poskyt.ubyt.zam.Orange-proj.detské ihr.od Orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2013 |
| Súbor: | FD_2013_184 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
