Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 553713 |
Číslo faktúry: | FD /2013/159 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odvoz odpadu za 5/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 386,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.08.0013 |
Dátum úhrady: | 02.08.2013 |
Súbor: | FD_2013_159 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |