Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102013 |
Číslo faktúry: | FD /2013/177 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poskytnutie prísp. na činnosť CVČ na r.2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2013 |
Dátum úhrady: | 04.09.2013 |
Súbor: | FD_2013_177 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |