| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3023590047 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Stravné lístky za 3.00 _/ 160 ks |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_010 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:58.
