Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2220001966-3 |
Číslo faktúry: | FD /2013/160 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VSE a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | El.energia-verejné osvetlenie,KD,TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1125,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2013 |
Dátum úhrady: | 07.08.2013 |
Súbor: | FD_2013_160 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |