| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220181199-3 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/172 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa: VSE za dod. elektr.energ. MŠ,ŠJ,OcÚ,ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 653,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2013 |
| Súbor: | FD_2013_172 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
