| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2207882217 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/174 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Orange tel. za 9/2013-2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2013 |
| Súbor: | FD_2013_174 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
