| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7164016113 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn správa OcÚ a MŠ za 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1279,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_011 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
