| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 45/2012 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Lucia Komjátyová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny -ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1069,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2012 |
| Súbor: | FD_2012_143 |
| Zverejnené: | 08.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
