| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 556412 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/144 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz kom.odp. za 5/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 387,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2012_144 |
| Zverejnené: | 08.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:05.
