| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220001966 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Ver.osvet.- nedopl. za r.2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 658,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | VO, KD, TJ |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_012 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
